Sitzung: 08.12.2016 Verwaltungsrat Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 1
Vorlage: 860/319/2016
Beschluss:
Der Verwaltungsrat beschließt
einstimmig mit einer Enthaltung den in der Anlage zur Sitzungsvorlage
beigefügten Wirtschaftsplan des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau für
das Jahr 2017 für die Betriebszweige Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung,
Bauhof, Service und Straßenreinigung mit den folgenden Zahlen:
Erfolgsplan
Erträge 19.639.000,--
€
Aufwendungen 19.168.000,--
€
Vermögensplan
Einnahmen 6.720.000,-- €
Ausgaben 6.720.000,-- €
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite
wird
festgesetzt auf 150.000,-- €
Herr Eck stellt die Sitzungsvorlage vor.
Die Erträge belaufen sich im Gesamten auf 19.639.000,-- € und die Aufwendungen auf 19.168.000,-- € (Erfolgsplan)
Die Einnahmen sowie die Ausgaben belaufen sich auf 6.720.000,-- € (Vermögensplan)
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000,-- € festgesetzt.
BZ
Abfallentsorgung:
Erfolgsplan à 172 T€ Gewinn
Vermögensplan à Nettoinvestitionen 2017 von 71 T€ (Abfallbehälter)
2018 neues Abfallsammelfahrzeug
BZ
Abwasserbeseitigung:
Erfolgsplan à 353 T€ Gewinn
Vermögensplan à Nettoinvestitionen 2017 von 4.560 T€ (Diese verteilen sich auf
die Kläranlage, Hausanschlüssen und das Kanalnetz)
BZ Bauhof:
Erfolgsplan à 3 T€ Gewinn
Vermögensplan à Nettoinvestitionen 2017 von 426 T€ (Diese verteilen sich auf
Kraftfahrzeuge, Parkscheinautomaten und Gehöft)
BZ Service:
Erfolgsplan à 54 T€ Gewinn
Vermögensplan à Nettoinvestitionen 2017 von 345 T€ (Diese verteilen sich auf
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gebäude und Software)
BZ
Straßenreinigung:
Erfolgsplan à
111 T€ Verlust
Vermögensplan à Nettoinvestitionen 2017 von 30 T€ (Betriebsausstattung
Papiereimer)
Stellenplan:
Abteilung Service und
Abfallwirtschaft
- PPK-Erfassung Reduzierung von 0,32 auf 0,103 Stellen
- Verbrauchsabrechnung Anhebung 0,42 auf 0,56 Stellen
Abteilung
Abwasserbeseitigung
- Erwartete Höherbewertung Abteilungsleitung E 11 auf E 12
- Anhebung Stelle Fremdwasser / GIS von 0,5 auf 1,0 Stellen, dafür ku-Vermerk bisherige GIS-Stelle
-
Erwartete Höherbewertung Betreuung Wertstoffhof
E 5 auf E 8
Abteilung Bauhof
- Verlängerung befristete Stelle Verwaltung
- Schaffung 2 Stellen Hilfskräfte E 3 für Inklusionsarbeitsplätze (Förderquote aktuell 44%)
- Schaffung befristeter Stelle Hilfskraft Gärtner auf Antrag Fachabteilung (Ersatz Leiharbeitskraft)
Herr Wagner fragt nach, ob alle Papiereimer mit einem Zigarettenaufsatz ausgestattet werden und weißt darauf hin, dass die Abfalleimer in der Weißenburgerstraße überfüllt sind.
Herr Eck weißt darauf hin, dass bevorzugt Abfalleimer mit Zigarettenaufsatz aufgestellt werden und nimmt den Hinweis mit der Weißenburgerstraße an.
Herr Doll fragt an, ob es möglich wäre die Inklusionsarbeiter auch in den Stadtteilen einzusetzen.
Herr Eck antwortet, dass dies partiell möglich wäre, aber nicht dauerhaft vorgesehen ist.